付款单怎么核销

付款单的核销是财务管理中的一个重要环节，它涉及到确认已经完成的业务或交易，并在财务系统中将该笔交易标记为已完成，从而更新账目和报表。以下是使用用友财务软件进行付款单核销的几种方式：

自动核销

在系统内设定好自动核销规则后，系统可以自动对账单进行核销操作。

自动核销能缩短核账时间，并减少因漏核或错核带来的问题。

手动核销

当账户信息异常或无法使用自动核销功能时，可以手动核销付款单。

手动核销需要人工核对每个账户余额是否正确。

预收账款收款后核销

对于客户的预收账款，收到付款后可直接进行核销操作。

采购业务预付款核销

在资金管理中，通过历史菜单查询并重新核销预付款单。

单据核销步骤

核对单据信息，登录系统，找到对应单据，点击核销或确认按钮，再次确认无误后点击确认核销，系统会自动生成核销记录并更新账目。

使用预收进行核销

在付款单表头上可以使用预收进行核销。

核销后的记录保存

核销的单据不能再次被别的付款单核销，直接将核销对性关系和金额保存。

核销的注意事项

核销时务必仔细核对信息，确保准确无误。

核销后的表单进行分类、存档，以备后续查询和审核。

以上步骤和注意事项可以帮助您高效地进行付款单的核销操作。